Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 11.148.690
Nro. Solicitud de Transferencia
140004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.435.052
Retención DNCP
₲ 39.324
Retención IVA
₲ 304.055
Retención Renta
₲ 304.055
Multa
₲ 66.204
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200783
Monto Contrato
₲ 110.365.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.316.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.316.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas