Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010697
Monto de la Factura
₲ 55.281.455
Nro. Solicitud de Transferencia
191801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.022.362
Retención DNCP
₲ 194.993
Retención IVA
₲ 1.507.676
Retención Renta
₲ 1.507.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207967
Monto Contrato
₲ 62.328.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.656.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.653.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud