Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167352
Monto de la Factura
₲ 15.929.400
Nro. Solicitud de Transferencia
104876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.990.291
Retención DNCP
₲ 56.187
Retención IVA
₲ 434.438
Retención Renta
₲ 434.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209401
Monto Contrato
₲ 134.054.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.182.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.182.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias