Datos del Pago
Nro. de Factura
s/n
Monto de la Factura
₲ 27.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111286
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.208.117
Retención DNCP
₲ 98.235
Retención IVA
₲ 759.545
Retención Renta
₲ 759.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
015-2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201344
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.159.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.158.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2021, 2022 y 2023.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales