Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167029
Monto de la Factura
₲ 66.741.640
Nro. Solicitud de Transferencia
33504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.806.918
Retención DNCP
₲ 235.416
Retención IVA
₲ 1.820.226
Retención Renta
₲ 1.820.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
015-2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201344
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.159.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.158.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2021, 2022 y 2023.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales