Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179856
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.375
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209353
Monto Contrato
₲ 25.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.034.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.034.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias