Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004190
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.864
Retención DNCP
₲ 6.073
Retención IVA
₲ 45.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209353
Monto Contrato
₲ 25.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.034.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.034.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias