Datos del Pago
Nro. de Factura
009-004-0006242
Monto de la Factura
₲ 12.642.736
Nro. Solicitud de Transferencia
216813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.897.390
Retención DNCP
₲ 44.594
Retención IVA
₲ 344.802
Retención Renta
₲ 344.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209349
Monto Contrato
₲ 47.946.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.568.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.568.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias