Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027670
Monto de la Factura
₲ 43.335.074
Nro. Solicitud de Transferencia
31219
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.683.485
Retención DNCP
₲ 152.855
Retención IVA
₲ 1.181.866
Retención Renta
₲ 1.181.866
Multa
₲ 1.096.788
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
049/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208679
Monto Contrato
₲ 213.515.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.664.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.303.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud