Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006170
Monto de la Factura
₲ 1.946.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.336
Retención DNCP
₲ 7.078
Retención IVA
₲ 53.086
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
128/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206477
Monto Contrato
₲ 118.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.939.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.939.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas