Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 9.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.502.345
Retención DNCP
₲ 31.869
Retención IVA
₲ 246.409
Retención Renta
₲ 246.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209901
Monto Contrato
₲ 59.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.038.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.958.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias