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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018273
Monto de la Factura
₲ 20.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34998
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.188.015

Retención DNCP
₲ 71.871
Retención IVA
₲ 561.491
Retención Renta
₲ 748.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209270
Monto Contrato
₲ 569.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.194.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.015.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas