Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017335
Monto de la Factura
₲ 22.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.450.189
Retención DNCP
₲ 80.401
Retención IVA
₲ 621.655
Retención Renta
₲ 621.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209270
Monto Contrato
₲ 569.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.194.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.015.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas