Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000092
Monto de la Factura
₲ 862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.652
Retención DNCP
₲ 3.042
Retención IVA
₲ 23.523
Retención Renta
₲ 23.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209405
Monto Contrato
₲ 20.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.878.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.805.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399719
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica