Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060502
Monto de la Factura
₲ 11.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.768.383
Retención DNCP
₲ 40.363
Retención IVA
₲ 312.082
Retención Renta
₲ 312.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204317
Monto Contrato
₲ 11.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.768.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.768.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria