Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000127
Monto de la Factura
₲ 11.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.483.123
Retención DNCP
₲ 39.382
Retención IVA
₲ 304.500
Retención Renta
₲ 304.500
Multa
₲ 33.495
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
79/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201938
Monto Contrato
₲ 499.997.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.529.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.529.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR PEROXIDO DE HIDROGENO MARCA STERIS MODELO VPRO 60
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas