Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017710
Monto de la Factura
₲ 342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.188
Retención DNCP
₲ 1.206
Retención IVA
₲ 9.327
Retención Renta
₲ 9.327
Multa
₲ 25.650
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
043/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207886
Monto Contrato
₲ 67.612.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.409.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.391.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud