Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076322
Monto de la Factura
₲ 7.706.700
Nro. Solicitud de Transferencia
57060
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.259.150
Retención DNCP
₲ 27.184
Retención IVA
₲ 210.183
Retención Renta
₲ 210.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-198904
Monto Contrato
₲ 34.337.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.471.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.471.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS, SEDE SAJONIA, SAN LORENZO Y SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas