Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076324
Monto de la Factura
₲ 17.803.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55902
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.769.602
Retención DNCP
₲ 62.798
Retención IVA
₲ 485.550
Retención Renta
₲ 485.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-198904
Monto Contrato
₲ 34.337.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.471.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.471.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS, SEDE SAJONIA, SAN LORENZO Y SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas