Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Monto de la Factura
₲ 78.310.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.762.796
Retención DNCP
₲ 276.222
Retención IVA
₲ 2.135.741
Retención Renta
₲ 2.135.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
75/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202664
Monto Contrato
₲ 78.310.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.762.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.762.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas