Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 63.888.407
Nro. Solicitud de Transferencia
78511
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.121.895
Retención DNCP
₲ 225.352
Retención IVA
₲ 1.742.411
Retención Renta
₲ 1.742.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
021/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206787
Monto Contrato
₲ 497.457.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.519.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.288.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401534
Nombre de la Licitación
Reparación de la Sala de Danza y Zona de Extensión
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura