Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034413
Monto de la Factura
₲ 121.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158192
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.144.630
Retención DNCP
₲ 427.442
Retención IVA
₲ 3.304.964
Retención Renta
₲ 3.304.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
129/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206054
Monto Contrato
₲ 226.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.721.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.721.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas