Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034415
Monto de la Factura
₲ 9.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.840.929
Retención DNCP
₲ 33.107
Retención IVA
₲ 255.982
Retención Renta
₲ 255.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
129/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206054
Monto Contrato
₲ 226.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.721.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.721.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas