Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035820
Monto de la Factura
₲ 78.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16774
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.127.793
Retención DNCP
₲ 277.589
Retención IVA
₲ 2.146.309
Retención Renta
₲ 2.146.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
129/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206054
Monto Contrato
₲ 226.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.721.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.721.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas