Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014194
Monto de la Factura
₲ 5.906.850
Nro. Solicitud de Transferencia
26213
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.823
Retención DNCP
₲ 20.835
Retención IVA
₲ 161.096
Retención Renta
₲ 161.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197302
Monto Contrato
₲ 83.922.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.244.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.244.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas