Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 21.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.128.254
Retención DNCP
₲ 75.848
Retención IVA
₲ 586.459
Retención Renta
₲ 586.459
Multa
₲ 107.518
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207818
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.738.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.037.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias