Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003739
Monto de la Factura
₲ 8.554.316
Nro. Solicitud de Transferencia
56636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.381.549
Retención DNCP
₲ 30.173
Retención IVA
₲ 233.300
Retención Renta
₲ 233.300
Multa
₲ 1.668.450
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209608
Monto Contrato
₲ 191.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.321.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.545.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias