Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 474.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187080
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.944.491
Retención DNCP
₲ 1.673.691
Retención IVA
₲ 12.940.909
Retención Renta
₲ 12.940.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207224
Monto Contrato
₲ 614.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.814.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.814.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400962
Nombre de la Licitación
REPARACION Y READECUACION DE AREA DE QUIROFANOS - 1ER PISO - SISTEMA DE REFRIGERACION - UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas