Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072221
Monto de la Factura
₲ 4.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.702.404
Retención DNCP
₲ 17.626
Retención IVA
₲ 136.282
Retención Renta
₲ 136.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
042/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207610
Monto Contrato
₲ 48.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.473.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.473.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud