Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074548
Monto de la Factura
₲ 21.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31228
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.453.623
Retención DNCP
₲ 76.665
Retención IVA
₲ 592.773
Retención Renta
₲ 592.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
042/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207610
Monto Contrato
₲ 48.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.473.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.473.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud