Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080793
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.426
Retención DNCP
₲ 5.220
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
₲ 531.320
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
042/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207610
Monto Contrato
₲ 48.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.473.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.473.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud