Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 11.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.988.523
Retención DNCP
₲ 41.149
Retención IVA
₲ 318.164
Retención Renta
₲ 318.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200057
Monto Contrato
₲ 136.393.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.048.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.048.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION Y CONFECCION DE AGENDAS AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas