Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020909
Monto de la Factura
₲ 4.085.926
Nro. Solicitud de Transferencia
104714
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.068
Retención DNCP
₲ 14.412
Retención IVA
₲ 111.434
Retención Renta
₲ 111.434
Multa
₲ 122.578
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200057
Monto Contrato
₲ 136.393.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.048.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.048.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION Y CONFECCION DE AGENDAS AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas