Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007530
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.124.084
Retención DNCP
₲ 19.188
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 148.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200684
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.179.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.179.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389035
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEDE CENTRAL), SERVICIO GASTRONOMICO (SEDE CENTRAL Y SEDE FILIAL)"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas