Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008423
Monto de la Factura
₲ 15.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.052.023
Retención DNCP
₲ 56.419
Retención IVA
₲ 436.227
Retención Renta
₲ 436.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
045/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207884
Monto Contrato
₲ 65.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.561.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.561.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud