Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008939
Monto de la Factura
₲ 14.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.456.989
Retención DNCP
₲ 52.662
Retención IVA
Retención Renta
₲ 407.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
045/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207884
Monto Contrato
₲ 65.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.561.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.561.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud