Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011448
Monto de la Factura
₲ 39.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.130.773
Retención DNCP
₲ 139.045
Retención IVA
₲ 1.075.091
Retención Renta
₲ 1.075.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197612
Monto Contrato
₲ 409.964.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.156.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.156.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas