Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 164.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.076.764
Retención DNCP
₲ 581.266
Retención IVA
₲ 4.494.327
Retención Renta
₲ 4.494.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207755
Monto Contrato
₲ 164.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.076.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.076.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria