Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Monto de la Factura
₲ 47.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184741
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.029.024
Retención DNCP
₲ 168.780
Retención IVA
₲ 1.305.000
Retención Renta
₲ 1.305.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208092
Monto Contrato
₲ 89.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.446.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.168.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria