Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005963
Monto de la Factura
₲ 8.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31214
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.747.793
Retención DNCP
₲ 29.283
Retención IVA
₲ 226.418
Retención Renta
₲ 226.418
Multa
₲ 64.768
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
051/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208896
Monto Contrato
₲ 62.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.027.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.027.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud