Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006103
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.134.143
Retención DNCP
₲ 42.151
Retención IVA
₲ 325.909
Retención Renta
₲ 325.909
Multa
₲ 1.111.350
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
051/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208896
Monto Contrato
₲ 62.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.027.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.027.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud