Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005660
Monto de la Factura
₲ 36.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.243.704
Retención DNCP
₲ 128.354
Retención IVA
₲ 992.427
Retención Renta
₲ 992.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
051/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208896
Monto Contrato
₲ 62.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.027.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.027.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud