Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 6.892.800
Nro. Solicitud de Transferencia
17924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.492.517
Retención DNCP
₲ 24.313
Retención IVA
₲ 187.985
Retención Renta
₲ 187.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208070
Monto Contrato
₲ 48.694.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.816.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.895.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas