Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 10.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16832
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.144.557
Retención DNCP
₲ 37.989
Retención IVA
₲ 293.727
Retención Renta
₲ 293.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208070
Monto Contrato
₲ 48.694.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.816.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.895.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas