Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 8.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181672
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.453.797
Retención DNCP
₲ 31.657
Retención IVA
₲ 244.773
Retención Renta
₲ 244.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208070
Monto Contrato
₲ 48.694.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.816.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.895.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas