Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014893
Monto de la Factura
₲ 182.662.080
Nro. Solicitud de Transferencia
184735
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.893.321
Retención DNCP
₲ 644.299
Retención IVA
₲ 4.981.693
Retención Renta
₲ 4.981.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208588
Monto Contrato
₲ 182.662.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.893.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.893.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria