Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31967
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.547
Retención DNCP
₲ 10.617
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 82.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207199
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.855.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.279.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias