Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103440
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.509
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207199
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.855.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.279.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias