Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004598
Monto de la Factura
₲ 12.431.900
Nro. Solicitud de Transferencia
71963
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.705.995
Retención DNCP
₲ 43.851
Retención IVA
₲ 339.052
Retención Renta
₲ 339.052
Multa
₲ 3.950
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-198905
Monto Contrato
₲ 155.801.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.742.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.742.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS, SEDE SAJONIA, SAN LORENZO Y SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas