Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 112.458.995
Nro. Solicitud de Transferencia
184736
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.829.025
Retención DNCP
₲ 396.674
Retención IVA
₲ 3.067.064
Retención Renta
₲ 3.067.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208091
Monto Contrato
₲ 112.458.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.829.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.829.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria